Lo que usted decide para cada riesgo, las acciones que siguen y quién las aprueba.
Incluye: Mapa de calor de riesgos (probabilidad × impacto)
Para cada riesgo por encima de su umbral, en cualquier ámbito, tres tratamientos redactados para su situación: usted los acepta o añade los suyos. Cada riesgo recibe su acción, su responsable, su plazo y el nivel esperado una vez tratado. Nada se decide en lugar del responsable del riesgo.
Decisión
Tres tratamientos propuestos por riesgo: usted los acepta o añade los suyos.
Plan de acción
Acción, responsable y plazo.
Riesgo residual
Riesgo residual objetivo y la aprobación del responsable del riesgo.
