Registro de evidencias

Lo que cada departamento debe poder probar, lo que usted tiene y lo que falta o ha caducado.

Incluye: Cobertura de evidencias por estado

Para cualquier ámbito, de las decisiones del consejo a las operaciones diarias: finanzas, jurídico, personas, seguridad laboral, calidad, sostenibilidad, proveedores, seguridad, privacidad y más. Cada ámbito elegido abre sus propias preguntas y enumera las evidencias que suele exigir, con el texto que las pide. Introduzca una evidencia una vez y rellena cada línea que prueba; el estado, la validez, la caducidad y los datos que faltan se calculan a partir de sus fechas.

Columnas del registro

RequisitoEvidencia esperadaEvidencia disponibleEstadoGuardada enResponsableVálida hasta

1
Cualquier ámbito, cualquier nivel
De las decisiones del consejo a las operaciones diarias, en finanzas, jurídico, personas, seguridad laboral, calidad, seguridad y más.
2
Introducida una vez
Una evidencia rellena cada requisito que prueba.
3
Estado calculado
Disponible, por reunir, ausente o caducada, a partir de sus fechas, con lo que queda por resolver.

Lo que usted aporta

Entregable — Usted fija su título, su autor y su estructura.
Lo que cubre el registro — Marque cada ámbito afectado: cada uno abre sus propias preguntas.
16 opciones — Sirve para enumerar lo que este ámbito debe poder probar.
Estrategia y gobierno, Riesgos de la empresa, Finanzas y control interno, Jurídico y cumplimiento, Sostenibilidad y ESG, Recursos humanos, Salud, seguridad y medio ambiente, Calidad, Operaciones y producción, Compras y proveedores, Continuidad de negocio, Seguridad de la información, Privacidad y protección de datos, Operaciones de TI, Gobierno de la IA, Otro ámbito
Evidencias que ya tiene — Introduzca una evidencia una vez: rellena cada línea que prueba, y su estado se calcula a partir de sus fechas.
Responsables y contexto — Las líneas sin responsable para su ámbito toman el rol que lo cubre.